RenvoiImpulsion Calculateur de retour sur investissement

Structure du modèle

Analyse d'impact budgétaire en trois modules suivant les recommandations du groupe de travail ISPOR BIA (Sullivan et al., 2014). Chaque module peut être calculé indépendamment ; l'estimation combinée est additive. Aucun multiplicateur de résultats n'est appliqué - toutes les variations du scénario proviennent de la modification des paramètres d'entrée incertains.

Module 1 : Dérive des référents

Estimation des recettes préservées grâce à une détection plus précoce de la baisse du volume des renvois. Formule : (référents clés × taux de déclin annuel × références/mois × baisse du volume % × contribution/référence × avantage de détection en mois × taux de récupération × taux de suivi). L'avantage de détection est plafonné au délai de détection actuel de l'utilisateur. Les scénarios prédéfinis ajustent l'avantage de détection, le taux de récupération et le taux de déclin en entrée, mais pas en sortie.

Module 2 : Fuites vers l'extérieur

Estimation de la marge incrémentale résultant de la capture en interne des cas sortants. Formule : min(outbound × recapture%, capacity cap) × marge × follow-through × mois effectifs. L'ajustement de la montée en charge réduit le nombre de mois effectifs de la première année. La contrainte de capacité empêche les estimations de capture irréalistes.

Module 3 : Temps d'administration

Économies de coûts de main-d'œuvre directe. Formule : heures/mois × réduction % × taux horaire × ETP × 12 mois. Pas d'ajustement de suivi - les intrants sont directement observables.

Taux de suivi

Les modules 1 et 2 comprennent un "taux de suivi" représentant le pourcentage d'alertes générées par l'outil qui aboutissent effectivement à une action opérationnelle. Il s'agit du principal levier de réalisme du modèle, qui reflète le fait que la détection seule n'équivaut pas à la saisie de la valeur.

Analyse de sensibilité

La case "Plus sensible à" calcule la perturbation ±20% sur chaque paramètre d'entrée et classe par impact absolu sur le bénéfice annuel total. Cela permet d'identifier les hypothèses que l'acheteur doit valider en interne avant de se fier à l'estimation.

Mesures du retour sur investissement

Multiple du ROI = (bénéfice annuel ÷ 12) ÷ prix mensuel. Délai de récupération = nombre de jours jusqu'à ce que l'avantage cumulé dépasse le coût cumulé. Net mensuel = (bénéfice annuel ÷ 12) - prix mensuel. Seuil de rentabilité = bénéfice annuel ÷ 12.

Limites

Projections avant la mise en œuvre. Les résultats réels dépendent de la taille du cabinet, de la répartition des payeurs, de la dynamique du réseau de référence, de la capacité opérationnelle et de l'exécution de la gestion. Aucune revendication de productivité ou de résultats cliniques n'est faite. Ce modèle n'a pas fait l'objet d'une validation externe.

Normes de transparence

Le modèle suit les normes de rapport CHEERS 2022 (Husereau et al., 2022) adaptées à l'impact sur le budget opérationnel. Toutes les entrées sont modifiables. Les préréglages des scénarios ajustent les entrées incertaines relatives à l'ampleur de l'effet, mais pas les sorties. Les préréglages de type pratique chargent des valeurs par défaut raisonnables et sont clairement identifiés comme des points de départ.